Desde el módulo Contabilidad. Nos dirigimos a Proveedores < Facturas.
Desde la lista de facturas elegiremos la factura que necesitemos hacer el abono.
En la parte superior izquierda tendremos la opción de ‘agregar factura rectificativa’ y se nos abrirá la ventana para generar el abono.
Aquí os dejamos un video:
