Desde el módulo Compra, o bien también desde el módulo contabilidad.
Tendremos 2 opciones.
1. – Crear la factura a partir de la confirmación del pedido de compra al proveedor.
2. – Directamente desde contabilidad. Con la ruta Proveedores > Facturas.
Dentro la ficha de la factura en la parte inferior, en ‘Poner Notas’ nos permitirá adjuntar archivos. Aquí podremos adjuntar la factura original del proveedor si lo necesitamos.
Aquí os dejamos un video:
